項目績效目標表
項目名稱：經貿業務促進

指標類型	指標名稱	績效目標	績效標準
			優	良	中	差
產出指標	舉辦專題招商活動場次	4場次	≥4	3	2	1
	邀請嘉賓人數（招商100人）	100人	≥100	80-100	60-80	1—60
	發布經貿信息	30	≥30	20-30	5-20	≤5
效益指標	達成合作意向	3個	≥3	2	1	0
滿意度指標	服務對象滿意度指標	95%	≥95%	95%-85%	85%-70%	≤70%

    注：以預算批復的績效目標為準填列。
 
項目基本信息表
 

一、項目基本情況
項目實施單位			海南省貿促會				主管部門						國際聯絡部
項目負責人			李平功				聯系電話						65362591
地址			海南省?？谑袊d大道69號9號樓6層										郵編			572211
項目類型			經常性項目（√）       一次性項目（  ）
計劃投資額 （萬元）			120.5		實際到位資金（萬元）				120.5	實際使用情況（萬元）					50.72
其中：中央財政					其中：中央財政
省財政			120.5萬元		省財政				120.5萬元	省財政					50.72萬元
市縣財政					市縣財政
其他					其他
二、績效評價指標評分（參考）
一級指標	分值			二級指標		分值		三級指標				分值		得分
項目決策	20			項目目標		4		目標內容				4		4
				決策過程		8		決策依據				3		3
								決策程序				5		5
				資金分配		8		分配辦法				2		2
								分配結果				6		6
項目管理	25			資金到位		5		到位率				3		3
								到位時效				2		2
				資金管理		10		資金使用				7		7
								財務管理				3		3
				組織實施		10		組織機構				3		3
								管理制度				7		7
項目績效	55			項目產出		15		產出數量				5		4
								產出質量				4		3
								產出時效				3		2
								產出成本				3		3
				項目效益		40		經濟效益				8		8
								社會效益				8		7
								環境效益				8		8
								可持續影響				8		7
								服務對象滿意度				8		8
總分	100					100						100		95
評價等次								優
三、評價人員
姓  名		職務/職稱					單   位				項目評分			簽 字
陳鴻亮		副會長					海南省貿促會				95
李平功		國際聯絡部部長					海南省貿促會				95
谷二伙		貿易投資促進部部長					海南省貿促會				93
蔡國軍		四級調研員					海南省貿促會				95
張大勇		四級調研員					海南省貿促會				94
合計							平均分				95
評價工作組組長（簽字并單位蓋章）：   年    月   日

 
 
經貿業務促進項目績效評價報告
 
    一、項目概況
   （一）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
     本項目屬于單位確定的經常性項目。主要包括境內外招商工作、營商環境監測等一系列經貿交流工作。
   （二）項目績效目標
    主要包括產出指標、成效指標和滿意度指標。包括開展經貿交流場次，促成項目合作，與境內外國家和地區開展經貿交流聯系穩步推進等。
二、資金項目使用及管理情況
   （一）項目資金到位情況分析
   本項目安排經費120.5萬，全部來自省財政。資金到位率100%。
   （二）項目資金使用情況分析
   受疫情及相關政策影響，本項目資金退回省財政69.78萬元，實際使用財政資金50.72萬元,主要用于開展境內外招商、營商環境監測等工作。    
   （三）項目資金管理情況分析
    項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到?？顚Ｓ?，經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。
    三、項目組織實施情況
   （一）項目組織情況分析
我會根據年度工作計劃和任務分工，有計劃有步驟的開展各相關工作。
   （二）項目管理情況分析
     招商工作均經過集體研究討論。各項預算開支嚴格依據三公經費標準進行審核。項目進行時有負責人進行跟進。
    四、項目績效情況
   （一）項目幾下目標完成情況分析
    1.項目的經濟性分析
   （1）項目成本（預算）控制情況。項目支出主要包括開展招商推介會、向國際商會購買相關服務等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經嚴格審核使用，完成整個項目支出。
   （2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過程中均按照理厲行節約原則完成。
    2.項目的效率性分析
   （1）項目的實施進度
     在年度內按時完成各項工作任務。
   （2）項目完成質量
     各項工作按時完成，達到預期效果。
3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
2021年我會在上海、?？诘冉M織舉辦線下招商推介會6場，聯合泰國、韓國、馬來西亞、波蘭、緬甸、老撾、奧地利等國家商協會和借助中拉企業家高峰會平臺等先后舉辦了10多場線上招商推介活動，并赴廣西北海、浙江杭州等地開展點對點招商及有關經貿交流活動。舉辦營商環境站點工作會議1場，與中國貿促會會貿易投資促進部共同舉辦了中國貿促會海南營商環境政企對話會1場。
   （2）項目實施對經濟和社會的影響
    覆蓋面及海外影響力均有所提升，與歐美、東盟等國家的聯系穩步推進。
    4.項目的可持續性分析
    開展經貿聯絡交流工作是我會一大重要工作職能，作為常規性經常項目，具有長期可持續性。
   （二）項目績效目標未完成原因分析
      無
    五、綜合評價情況及結論
     經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目綜合得分95分。各項評分見“項目基本信息表”
    六、主要經驗及做法、存在問題和建議
2021年，海南省貿促會能認真貫徹落實馮飛省長在全省招商引資工作電視電話會議上的講話精神和省委省政府關于優化營商環境的相關指示要求，充分發揮貿促會國際國內資源優勢，積極主動扛起貿促擔當，按照“3+1+1”產業分類，采取以“招商機構+對口廳局+行業協會+園區+產業鏈頭部企業”模式開展專題招商、點對點招商和營商環境監測工作，取得了一定的成效，現將有關工作情況總結如下：
一、主要工作情況
（一）深入我省市縣、園區及企業開展調研。李志杰會長、陳鴻亮副會長等會領導親自帶隊先后赴東方市、樂東縣、陵水縣、昌江縣，三亞崖州灣科技城和農墾旅游集團等開展招商調研十多次，了解我省市縣、招商計劃、招商需求和需要我會提供幫助的事項，建立定向聯系對接機制。
（二）通過線上方式向國外工商界宣傳推介海南自貿港。我會聯合泰國、韓國、馬來西亞、波蘭、緬甸、老撾、奧地利等國家商協會和借助中拉企業家高峰會平臺等先后舉辦了12場線上招商推介活動。我會還按照沈曉明書記、馮飛省長的批示精神，成功承辦了海南省人民政府與英中貿易協會視頻對話會。馮飛省長率相關局廳、?？谑?、三亞市和洋浦、樂城等相關單位負責人與英中貿協及跨國企業負責人共同就參與海南自貿港建設等議題進行了交流。
（三）根據境內外相關機構、企業貿易投資需求，聯合相關對口廳局、市縣政府、產業園區、商協會等舉辦專題招商活動。先后舉辦了“消博會”全國貿促系統海南自貿港交流推介會專題招商活動、“海南自貿港日資企業（上海）招商座談會”、“海南自貿港泰資企業（上海）招商座談會”、全球秦商走進海南自由貿易港經貿交流會、海南自貿港海洋產業招商推介會等5場專題招商活動，幫助境內外十多家企業在海南找到貿易投資機會，促成了日本樂購仕公司入駐海旅投三亞免稅店，上海勝博殿餐飲管理有限公司在海南設立經營門店。
（四）開展點對點招商。我會李志杰會長、陳鴻亮副會長分別帶隊赴西安市、北京市、廣西、浙江等地開展“點對點”招商。目前，廣西精工海洋科技有限公司投資陵水縣海洋牧場項目已經陵水縣招商聯席工作會議通過，現按有關流程報省招商聯席會議審議。陜西石羊集團與?？谑协偵絽^就投資瓊山譚仙食品工業園項目正在洽談當中。
（五）召開營商環境站點工作會議，完善營商環境監測體系。會議邀請省優化營商環境工作專班辦公室相關領導出席。我會李志杰會長對2020年營商環境監測工作進行總結并就2021年營商環境監測工作進行部署。來自海南省營商環境監測站、監測點的各界經貿類商協會和企業代表140多人參加會議。會上為24家營商環境監測站授牌。至此形成了監測中心、監測站、監測點3級監測網絡體系。會議還宣布了《中國貿促會海南省營商環境監測站、點管理辦法》，啟動對營商環境監測系統的規范管理。中華人民共和國中央人民政府網轉載了相關報道文章：《海南省推進營商環境監測站（點）建設》。
（六）組織開展政企對話。與中國貿促會貿易投資促進部共同舉辦了中國貿促會海南營商環境政企對話會。中國貿促會副會長柯良棟、海南省人民政府副省長倪強出席并致辭。海南省深改辦、商務廳等政府部門負責人，美中貿易委員會、大韓貿易投資振興公社等在華商協會代表以及國家能源集團、英國洲際酒店集團、日本三菱商事等110家企業的代表近200人在線上線下參加會議，與海南省政府有關部門對話，其中洲際酒店集團、浙江能源集團、通用汽車（中國）、中國人壽保險（集團）公司等企業代表分別就海南省清潔能源開發、汽車數據存儲和共享、文旅產業規劃、生物醫藥領域建設等領域發展提出問題和意見建議。海南省深改辦、商務廳等有關部門現場給予了詳細解答，并將跟蹤解決企業反映的問題。
存在問題：一是經貿活動后續跟蹤服務不夠；二是受疫情影響，境外投資商和企業家不能來瓊深入考察洽談，影響到成效。
七、其他需說明的問題
無。